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西藏自治区体育彩票管理中心2017年度部门预算(整改)

发布时间:2018年01月24日 来源:

西藏自治区体育彩票管理中心2017年度部门预算(整改)

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、政府性基金预算支出表

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2017年度一般公共预算拨款情况说明

三、2017年政府性基金预算当年财政拨款情况说明

四、2017年度政府性基金基本支出、项目支出情况说明

五、2017年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区体育彩票管理中心概况

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的二类公益事业单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员36人(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各地(市)区均设有体育彩票管理中心。

一、主要职能

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责全区体育彩票的销售管理工作,承办自治区体育局交办的其他工作。

(一)制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

(二)向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

(三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

(四)负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

(五)负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

(六)负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门单位构成

2017年度预算公开包括以下部门数据:

办公室、渠道管理部、营销宣传部、即开游戏部、技术部和财务部。

第二部分

西藏自治区体育彩票管理中心

2017年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

西藏自治区体育彩票管理中心

2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年度,西藏自治区体育彩票管理中心收入合计2,673.24万元,其中:本年度政府性基金预算拨款2,656.40万元,上年政府性基金预算拨款结转16.84万元。支出合计2,673.24万元,其中:政府性基金预算财政拨款基本支出913.30万元,政府性基金预算财政拨款项目支出1,743.10万元,上年政府性基金预算拨款结转16.84万元。

二、2017年度一般公共预算拨款情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心管理中心无一般公共预算拨款情况

三、2017年度政府性基金预算当年财政拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况

与2017年预算数同口径比较增加50.51万元,上升1.94%。

(二)政府性基金预算当年财政拨款结构情况

2017年度,政府性基金预算拨款2,656.40万元,其中:基本支出拨款913.30万元,占34.38%;项目支出拨款1,743.10万元,占65.62%。

(三)政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况

政府性基金其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出体育彩票销售机构的业务费支出2,656.40万元。

四、2017年度政府性基金基本支出、项目支出情况说明

(一)基本支出情况

基本支出913.30万元,其中:2017年工资福利支出696.08万元(基本工资73.44万元,津贴补贴130.67,社会保障缴费80.26万元,绩效工资318.37万元,职业年金22.61万元,其他工资福利支出70.73万元),商品和服务支出149.31万元,对个人和家庭补助支出67.91万元。(二)项目支出情况

项目支出1759.94万元,其中:政府采购资金为805.3万元,占45.76%,下拨各地市彩票管理中心经费388.49万元,占22.07%,彩票系统建设社运行维护费40.35万元,占2.29%,彩票市场宣传推广经费403.81万元,占22.94%,彩票发行机构业务费转移支付105.15万元,占5.97%。上年政府性基金预算拨款结转16.84万元,占0.96%。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

单位:万元


项   目

预算数

备 注

合   计

17.08


1.因公出国(境)费

0


2.公务接待费

     5.80


3.公务用车经费

     11.28


其中:(1)公务用车运行维护费

     11.28


 (2)公务用车购置

0


第四部分

一、政府性基金预算财政拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

五、结转下年:项目结余、结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。